1、解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。
2、一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。
3、年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套，查看一下 辅助帐与明细账不平的科目，修改辅助账的 期初余额。试试，是否可以修改。【注意】12月份结账前应该做数据备份，并保存好备份文件，保证备份文件的安全。做了吗？如果做了，可以做数据恢复，恢复2011的数据。
4、可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。
5、产生原因：期初余额没有辅助明细账数据，因此总账与明细账对账不平。解决办法：建议反记账、反月结，直到1月份未记账和未结账状态，手工新增辅助核算，并录入明细账期初余额；再逐月结账、结账；如果对SQL数据库比较熟悉，可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据；建议采用第一个解决方法。
1、金蝶软件和用友U8主要有三种区别：应用范围有区别：金蝶软件应用范围广，好多企业前期上了管家婆，发展到一定规模还是得换成金蝶功能都比较齐全。用友应用范围较小，但是小企业做账够用。定位有区别：（1）金蝶的定位是民营中小型企业，在软件的财务方面细节上做的更灵活，更能满足中小企业的管理需求。
2、应用范围差异：金蝶软件适用于更广泛的企业规模，尤其是那些从小型企业发展到中型企业的公司。它们往往先使用如管家婆等软件，但随着业务扩展，会转向功能更全面的金蝶软件以满足管理需求。相反，用友U8更针对小型企业，其账务处理功能对于小型企业来说已经足够。
3、综上所述，尽管金蝶软件和用友U8在目标用户、功能特点和优势方面存在差异，但它们都是企业管理软件领域的重要工具，能够帮助企业提升效率和竞争力。
4、主体不同 金蝶软件：是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体软件。
5、在过账和结账方面，用友软件相较于金蝶更为规范，特别是在反过账和反结账方面，用友的安全性更高。 用友软件更适合大型企业的需求。其购销存系统和应收应付系统能够便捷地处理大量品种和众多往来单位，并且支持部门和项目的核算，有利于公司内部考核。相比之下，金蝶软件更适合简单的财务管理。
建议在固定资产界面中点击“停用”项目，停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借：固定资产清理；累计折旧；贷：固定资产。发生的清理费用。借：固定资产清理；贷：银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借：银行存款；贷：固定资产清理。
转入清理。借：固定资产清理；累计折旧；贷：固定资产。发生的清理费用。借：固定资产清理；贷：银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借：银行存款；贷：固定资产清理。
可以将这三个固定资产进行拆分，然后它们每个资产会独立存在，这样你就方便操作了。用友是提供这个拆分功能的。
进入用友U8的填制凭证窗口，在工具栏那里选择作废这一项。下一步，会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证，完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后，根据实际情况来确定。
直接把固定资产模块的批量制单中得凭证记录给删除就可以了。批量制单中的记录如果被删除或者生成凭证后又删除，则批量制单不再显示可以制单的记录。如果是计提 折旧的记录，可以在折旧分配表里制单，如果是新增资产，可以在卡片管理里制单。
解决方案： 若用系统管理工具无法清除单据锁定和异常任务，可通过SQL 脚本实现。清除单据锁定：delete LockVouch delete GL_mccontrol 清除异常任务：delete ua_task delete ua_tasklog 解决方案： 若用系统管理工具无法清除单据锁定和异常任务，可通过SQL 脚本实现。
用友外部组件发生异常意思是注册的时候，没有设置IE。没有添加受信站点，安全级别没有降到最低等，按照注册流程-检查设置IE版本-设置IE-添加受信任站点，安全级别降到最低即可。
1、首先打开用友U8应用程序，进入到首页中。然后在弹出来的窗口中点击打开左侧中的“基础设置”选项。然后在弹出来的窗口中点击打开单据设置中的“单据格式设置”选项。然后在弹出来的窗口中右键单击单据选择打开“表头项目”。然后点击取消打勾想去掉的项目，回车确定。然后就完成了。
2、需要对“001 在岗人员”工资类别设置工资项目如图。以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”，登录后打开“（001）在岗人员”的工资类别。点击“业务工作”选项卡。
3、在“基础设置”中，找到与单据相关的设置，这些包括单据格式、单据编码以及编码流水号等。 进入单据编码设置界面，找到需要修改的单据名称。 点击“修改”按钮，对编码格式进行设置。例如，可以选择手工编号，或者根据年份、月份、日期等信息自动生成编码流水号。还可以根据需要，为编码添加前缀等。
4、在与“业务工作”平行的“基础设置”下，有与单据相关的设置，包括单据格式、单据编码、编码流水号等。在单据编码设置的界面找到需要修改的单据名称，点击修改就可以对编码格式进行设置（如手工编号，根据年、年月、年月日流水，根据某些必录的信息增加前缀等），设置完成后记得点保存。
5、在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤： 打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后，在“单据浏览”页面，找到需要取消记账的单据，双击进入该单据的详细信息页面。
6、只需要5个步骤就可以调整凭证打印模版。如下参考：前一百题当然是进入软件（总账-凭证-凭证查询），确定自己要调整的内容；例如，作者想要删除表顶部的“编译单元”和表底部的“收银员”。第二步是调整总账中的一些参数，如下图。